4.飞翔饭店为增值税一般纳税人,2019年年6月份有关业务如下: (1)取得住宿服务收入,开出专用发票,共计金额1000万元,税率6%,税额60万元;开出普通发票,共计金额200万元,税率6%,税额12万元。款项存入银行。 (2)取得餐饮收入,开出普通发票,金额100万元,税率6%,税额6万元。款项存入银行。 (3)取得KTV服务收入,开出普...
13借管理费用3534 应交税费应交增值税进项税额76.32 贷其他应收款3000 库存现金610.32 ...
(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额102000元;向丙公司支付新产品设计费,取得增值税专用发票注明税额3000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额550元,支付招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额120元。已知,销售货物增值税税率为17%,取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。要求: ...
(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.7万元。(7)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票注明买价100万元。已知:有形动产租赁服务增值税税率为17%;不动产租赁服务增值税税率为11%;生活服务、现代服务(除有形动产租赁服务和不动产租赁服务外)增值税税率为6%;交通运输服务增值税税率为11%;农产品折扣率...
(1)提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1431万元。(2)出租餐饮设备取得含增值税收入28.25万元,出租房屋取得含增值税收入5.45万元。(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入10.9万元。(4)发生员工出差火车票支出10.9万元。(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用...
答：①甲公司当月增值税销项税额的计算：（1）提供住宿服务取得含增值税收入1060万元，税率为9%，则甲...
老师，请问下，差旅费报销单中的出差补助，不用发票的金额，每天最多可以报多少合适？还是没有限额呢？
北京市昌明软件企业为增值税一般纳税人，2020年8月相关业务如下：（1）销售软件收入，开出专用发票，金...
4.飞翔饭店为增值税一般纳税人,2019年年6月份有关业务如下: (1)取得住宿服务收入,开出专用发票,共计金额1000万元,税率6%,税额60万元;开出普通发票,共计金额200万元,税率6%,税额12万元。款项存入银行。 (2)取得餐饮收入,开出普通发票,金额100万元,税率6%,税额6万元。款项存入银行。 (3)取得KTV服务收入,开出普...
2019年8月有关经营情况如下: (1)提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1431万元。 (2) 出租餐饮设备取得含增值税收入28. 25万元,出租房屋取得含增值税收入5.45万元。 (3)提供车辆停放服务取得含增值税收入10.9万元。 (4)发生贷款利息支出合计10万元。 (5) 支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。