红字确认信息发起方选择需要冲红的蓝字发票,电票平台校验该蓝票的状态,当状态为“作废”、“锁定”或“异常凭证”时,不允许发起冲红。 二、代开红字发票操作步骤 01 进入红字发票代开功能 使用上海市电子税务局新版登录,点击【自然人业务】。登录成功后,点击【我要办税】-【发票使用】-【数电票-【代开增值税红字发票】-【申请
按照现行政策规定,纳税人自行开具或申请代开增值税专用发票,应就其开具的增值税专用发票相对应的应税行为计算缴纳增值税。如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后...
1.点击常用功能中的“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。 2.在“①选择票据”步骤中,录入查询条件,点击“查询”按钮,查询需要红冲的蓝字发票信息。 3.查询到需要红冲的蓝字发票后,点击右侧对应的“选择”按钮,进入“②信息确认”页面,需要冲红的蓝字发票信息会自动带入。 4.点击页面下方的“...
三、小规模纳税人代开的专用发票,如何开具红字? 税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。纳税人请携带已开具发票各联次、开具红字发票的书面证明材料、经办人身份证明(经办人变更的还需提供复印件),到税务机关窗口办理。 四、开具红字增值税普通发票特...
登录上海市电子税务局,依次点击【开票业务】-【红字发票开具】-【红字信息确认单录入】。 第二步: 录入查询条件,点击【查询】按钮,查询需要红冲的蓝字发票信息;在查询结果中点击“选择”后进入【录入红字发票确认信息页面】“发起红字信息”,需要冲红的蓝字发票信息将自动带入到页面。
不符合作废条件的,做冲红处理。具体操作步骤如下: 第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码...
1、普通发票冲红流程 其步骤基本为: 第一步:打开增值税发票开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码...
1、自助机代开收款人:法人,复核人:财务负责人,开票人:代开机名称。 2、前台领取,如要求前台填写,则按纳税人要求填写,否则收款人、复核人为空,开票人为前台操作人员。 3、EMS邮寄,收款人、复核人为空,开票人为操作人员。 收款人、复核人为非必填项,如果未填写,不影响发票正常使用。
本期小编和您一起掌握自然人代开发票作废或红冲后,如何办理退税? 要点一:如何申请退税? 1.自然人业务登录电子税务局后,首页搜索栏中搜索“退抵税费申请(误收多缴)”,可快速查找(系统支持模糊查询);或者通过功能分类查找【我要办税】-【一般退抵税管理】-【退抵税费申请(误收多缴)】; ...
答:代开发票作废或者红字冲减,已预缴税款在当期申报时自动抵减其他应纳税款,如当期无其他应纳税款或抵减完仍有剩余,系统自动形成多缴退税。此时在电子税务局主页【我要办税】—【一般退(抵)税管理】—【汇算清缴结算多缴退抵税】,将自动带出可退款项,补充其他信息,提交退税申请即可。