1、这里注意下个体户填不了10行和18行，需要填写在11行和19行，不属于小微企业免税属于未达起征点减征 2、本期免税额是按照3%计算的，而不是票面的1%，务必注意 同时2%部分需要填写附表减免税优惠明细表如下 第三种：总开票高于30万 数据示例：普票不含税金额20万，税额0.2万。专票不含税金额15万，税额0....
如存在多个减征项目,需分别填写。 “期初余额”:填写应纳税额减征项目上期“期末余额”,即对应项目上期应抵减而不足抵减的余额。 “本期发生额”:填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。 “本期应抵减税额”和“本期实际抵减税额”:按照表格中的公式进行计算并填写。对于小规模纳税人,第1行...
小规模纳税人增值税减免税申报明细表的填写方法如下: 一,表格适用性及基本信息填写 本表适用于享受增值税减免税优惠政策的增值税小规模纳税人.在填写时,"税款所属时间"和"纳税人名称"的填写应与增值税纳税申报表主表保持一致. 二,减税项目的填写 "减税性质代码及名称":根据国家税务总局最新发布的《减免性质及分类...
如果你是预缴的增值税,你需要在"预缴税额"的栏目中填写你预缴的税额。同时,你还需要在"应纳税额"的栏目中填写你的应纳税额,这个应纳税额是你的销售额减去你购买的货物或者接受的劳务的税额,再减去你的减免税额,最后再加上你的预缴税额。这样,你就可以得到你的应纳税额了。 爱笑的芹菜 追问 2023-07-20 12:2...
小规模纳税人填写增值税申报表时，需根据开具不同发票填写对应栏次：一、开具1%的增值税普通发票，将开具的1%的增值税普通发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”和“其他增值税发票不含税销售额”栏次；对应减征的销售额2%部分...
Yeah这个填入小微企业免税销售额就可以了。
你好，减免明细表在本期发生额和实际抵扣金额填写1万。
老师，小规模超30万，增值税主表16行本期应纳税额怎么填写，18行减征额又怎么填写？
小规模纳税人里的增值税减免税申报明细表中的，减税项目里本期发生额填的数是税前收入×减免的2%的税率...
小规模纳税人增值税减免税申报明细表的填写方法如下: 一,登录与初步填写 小规模纳税人需登录电子税务局,进入增值税申报模块. 如实填写开票信息,并点击下一步.此时,系统将自动计算小规模纳税人应缴纳的税额. 二,减免税申报明细表填写 打开增值税减免税申报明细表. 手动选择减免税性质代码及名称,此时,表中数据将...