一是建立教育内审组织机构,做到有组织机构,有办公场地,有内审工作人员,有经费保障;教育内审组织机构做到机构独立、经济独立、工作独立和人员独立,自行确定和实施审计范围、审计方法、审计结果和审计报告。二是建立完善教育内审各项规章制度,规章制度必须包括《教育内审工作制度》、《教育内审管理制度》、《教育内审立项制度》...
内部审计报告 篇1 一、导言 日期:xx年10月26日 接受者:公司总经理 xxx 引言: 经公司xx年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计,涉及的期间是从xx年1月1日至xx年月9月30日。 审计范围和目标: 本次审计的期间范围涉...
篇1:内审报告范文免费 内 审 结 论 报 告 JL-60 一、内审目的: 检查公司职业健康安全管理体系运行的有效性。 二、审核的范围: 审核范围为GB/T28001-2011涉及的全部过程及各相关职能部门。 三、审核依据: 1、GB/T28001-2011标准涉及要素; 2、职业健康安全管理手册; 3、相关的法律法规、程序文件及第三层次文...
内审总结报告篇一 (二)加强自身建设,内审人员素质不断提高。一年来,全区所有内审计人员,不断加强政治理论和业务知识学习,为保证内审任务完成打下了坚实的基础。 1、加强业务建设,内审人员的工作潜力不断提高。建立业务学习制度,坚持每季组织1次内审人员业务学习,使内审工作不断规范。 2、加强廉政建设,内审人员廉洁意...
在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,...
内审总结报告范文1 摘要:内部审计人员的主要作用是独立、客观地评估银行活动,维持或提高银行的风险管理,有效的内部控制,公司治理。他们这样做的可靠性评估的有效性,充分性,以及会计,操作,和管理控制。下面笔者就从内部审计的程序来谈一谈内部审计。 关键词:内部审计;审计程序;审计方法;审计报告 一、内部审计程序 一...
对于公司内部控制中的缺失我们做了专项工作报告(参见附件3:关于内部控制的内审报告),提请管理层给予关注,因为这涉及到公司整体运营的稳健性,比如信用控制缺失,将导致发货不严;价格管制缺失,会产生后期折扣随意,都会造成较大的实际应收账款,截止3月底,应收账款净额为亿,在流动资产中占比为40%。实际上,在4亿的流动资...
内审总结报告篇一 实习时间: 实习单位:__会计师事务所有限公司 实习岗位:审计员 实习目的:会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要。在进行了四年的大学学习生活之后,通过对《会计学原理》、《中级财务...
报告单位:XXX企业内部审计部 报告日期:20XX年X月 (注:本报告仅供参考,具体内容请根据实际情况进行修改。) 第2篇 一、前言 随着我国市场经济体制的不断完善和企业经营管理的日益复杂化,内部审计在企业治理中的地位和作用日益凸显。本报告旨在总结XX公司内部审计在过去一年的工作情况,分析存在的问题,提出改进措施,为今...
内审总结报告篇一 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。 一、xx年全市内部审计概况。 xx年底有专职内审机构158个,专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显...