目录 第一章 内部控制的基础 3 第二章 会计基础工作内部控制制度 13 第三章 资金管理制度 20 第四章 存货内部控制制度 26 第五章 固定资产管理制度 31 第六章 往来款项内部控制制度 38 第七章 在建工程、无形资产…
上市公司内控制度汇编(全)简介:上市公司内部控制制度 文档: 20篇 阅读: 1066次 文集详情:某上市公司无形资产管理制度(含实用表格、流程图); 某上市公司董事会薪酬与考核委员会实施细则; 某上市公司投资者投诉处理工作制度; 某上市公司分红管理制度; 某上市公司监事会议事规则; 某上市公司董事会审计委员会...
1.最新上市公司内部管理制度与内控流程汇编大全.docx,上市公司内部控制管理制度 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、内部控制细则总则编 4 细则概述 4 对员工胜任能力的关注 7 董事会及监事 8 管理哲学和经营风格 8 组织结构 11 职责和职权分工 13 人力资源政策和实务 14 风险评估 16
1YU上市公司行政人事,财务,采购销售内控管理制度汇编2第一章,财务管理第一部分,会计制度第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定
上市公司内控管理制度汇编 第一章内部控制的基础3 第二章会计基础工作内部控制制度13 第三章资金管理制度20 第四章存货内部控制制度26 第五章固定资产管理制度31 第六章往来款项内部控制制度38 第七章在建工程、无形资产管理制度42 第八章长、短期借款内部控制制度45 第九章收入管理制度48 第十章成本费用控制制度...