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在ERP(企业资源计划)系统中,内部控制的关键环节主要包括以下几个方面: 1. **数据输入和验证**: - 确保数据的准确性、完整性和及时性。 - 实施数据验证和审核流程,减少输入错误。 2. **权限管理**: - 明确定义不同用户的角色和权限。 - 实施多因素认证,限制对敏感数据的访问。 3. **业务流程控制**: -...