根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 五、保荐机构对鸿合科技《2019 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 保荐机构认为:公司的法人治理结构较...
章制度的方式,从鸿合科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2020 年度内部控制评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括...