一、红字发票申请 进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,选择申请销售方的选项,然后填写需要红冲的发票资料。这些资料包括发票代码、发票号码、开票日期、购货方信息等。 打印出《申请单》(一式两联),并加盖财务专用章。这是申请红字发票的必要文件,需妥善保管。 二、申请单的处理 可以选择将《申请单》的电...
点击上方的“负数”按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,注意需要输入两次以进行确认。 系统会调出对应的正数发票信息,核对无误后,点击确认。此时,系统会自动将数量和单位变为负数,并生成红字单据。 核对红字单据的信息,确保与原发票信息一致但金额为负数。然后,打印出红字发票。 三、注意事项 在开具...
开具红字发票的步骤为: 1. 根据发生几个月的部分销售退货情况,开具原发票的红字销货清单,红字销货清单应与原发票相符,否则产生税务风险; 2. 生成红字发票,在红字发票中应加入“红字发票”字样,且税额、价税两项数值应为负数; 3. 填写发票标题、发票代码、发票号码、开票日期、货物或应税劳务、商品单位、商品数量...
开具部分电子红字发票,首先需要明确的是,红字发票的开具通常是因为原发票有误或者需要进行更正.下面是具体的操作步骤: 一,准备阶段 记录需要红冲的发票号码以及代码,这是开具红字发票的基础信息. 确认开票系统已经同步了最新的发票信息,以确保信息的准确性. 二,操作阶段 进入防伪开票系统,选择"普通发票填开"界面.若是...
2. **本期某笔具体入库单据调整** - **操作步骤**:检查具体的入库单据号以及成本,确定遗漏的成本组成部分如运输费或加工费,并据此调整总成本。 - **目的意义**:通过这种方式,可以确保所有的成本都被正确计算并分摊到存货中,从而使得成本核算更加精确。 3. **异常成本处理** - **操作步骤**:在月末出报表...
首先,负数发票是可以开具的,但要求是在原有发票基础上,采用补开的方式进行开具。 具体步骤: 1、根据收到的购买方已抵扣专用发票的红字信息表,计算出抵扣的钱,按照实际抵扣的金额来填写开具负数发票。 2、在发票上补写原发票号(即购买方先前开具的专用发票号),以及原发票日期。
老师,我想问下,我们是购买方,销售方开具给我们的发票开多了,想问下我们开红字信息表的时候可以部分红冲嘛?可以的话要怎么开呢。 84785011 | 提问时间:2022 03/18 18:18郭老师 金牌答疑老师 职称:初级会计师 免费直播 你好,可以的,可以这么做的。开票页面有个红字信息表,选择红字信息表填开销售方申请。 2022 ...
✅第一步,红字发票确认信息录入。纳税人开具蓝字发票后,发生销货退回(包括全部退回和部分退回)、开票有误、服务中止(服包括全部中止和部分中止)、销售折让等情形,按规定开具红字发票,首先要进行“红字发票确认信息录入”。 1.点击常用功能中的“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。
首先，需要填写购买方的公司名称、纳税人识别号等基本信息。然后，在“发票代码”、“发票号码”栏填写需要红冲的发票信息。在“冲红原因及对应蓝字发票信息”一栏中，应详细注明部分红冲的原因及对应蓝字发票的详细信息。在“申请红字发票开具方式”一栏选择&...
销售方部分销货退回时,应按规定开具红字增值税专用发票.下面是具体的操作流程和要点: 一,确认退货情况 在开具红字发票前,销售方需要先确认退货的具体情况.这包括退货的时间,退货商品的数量,退货的原因等.这是开具红字发票的基础,确保发票的准确性和合法性. 二,开具红字发票 确认退货后,销售方需开具红字发票,以冲销...