1、控制审计方法 (1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理制度建立健全情况,以及各项管理制度与现行法律法规、政策规定是否相一致,能否满足部门职...
（5）出具审计报告 注册会计师在完成内部控制审计工作后，应当出具内部控制审计报告。会计人的红宝书，企...
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1.根据公司整体战略规划,拟定或完善内部审计相关制度和流程;2.根据年度审计工作计划和安排,负责组织及实施各类内部审计工作,包括但不限于工程项目竣工决算审计、经济责任审计、内控审计、财务收支审计及其他专项审计;3.能够独立开展审计工作,包括制定审计工作计划、方案并组织实施,及时编制审计工作底稿及审计报告,汇总审计发...
内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。内部控制是内部审计的核心内容之一，是受企业董事会、管理层和其他人员影响，为营运的效率效果、财务报告的 可靠性、相关法规的遵循性等目标的实现而提供合理保证的过程。内部 控制是组织提高经营管理水平和风险防范能力，实现可持续...
1.审计问题的分类 依据小编的个人习惯，通常会将审计问题归为3类：内控缺陷、管理问题和舞弊行为。完全是以个人的理解对其进行描述的，非严格定义，供大家参考：内控缺陷：制度、流程、单据等内控措施在设计时就存在不足，会引起不良后果。管理问题：不合规，违规或重复出现错误不改进，或决策错误等。舞弊行为：主观上...
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财务部内控审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。 一、审计目的 通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审...
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一、审计目的 通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计，查找财务管理中的薄弱环节及存在问题，进一步加强和规范财务管理，加强内部会计监督，从而提高企业会计信息质量，保护资产的安全完整，确保经营目标的全面完成。二、审计范围 本次审计范围为XX财务管理内部控制制度的建设和执行情况，根据工作需要可适当延伸。三...