账有书流水记账软件应收应付功能模块，能管客户欠账、管供应商欠款，非常方便！软件还具有配置功能，如配...
我自己承担的）就是借：费用贷：应付账款，然后另一半向他收取的就要借：其他应收款，贷：应付账款 ...
您好，这个的话，其实只是其他应收和其他应付的转换，其他都是一样的
其中还款时借其他应收款贷其他应付款，即在资产负债表中，借方是其他应收款（应收账款），贷方是其他应...
可以，前提应收账款和应付账款是一个单位，直接用凭证转账就行，如果不是一个单位，要收款方开收据或付款方开付款凭证，然后转账。
这个一般是代垫运费的情况下这样做 其他应收款是需要从其他单位收回的
这种情况下这样做分录不太准确。如果公司帮别的公司付货款,且发票开给本公司,但材料实际未收到,一般应进行如下账务处理:付款时:借:预付账款(或在途物资等,具体根据实际情况确定)贷:银行存款(本公司实际支付款项的科目)当确定材料不归
真账实操会计校长班-二十五期 已更1课时/共30课时 9999+ 真账实操会计校长班-收官期1 已更1课时/共6课时 9999+ 真账实操会计校长班-二十一期 已更1课时/共29课时 9999+ 真账实操会计校长班-二十二期 已更1课时/共31课时 9999+ 真账实操会计校长班-二十三期 已更1课时/共31课时 9999+ 真账实操会计校长...
红字冲销法是先用红字冲销原错误的会计分录 借：应付账款 贷：原材料 再用蓝字重新编制正确的会计分录...
如果情况属实，一般只要写个情况说明就可以的，说明经济事项的来龙去脉就可以了。借：应付账款 贷：其他应收 希望能帮助到你！